TRANSACCIÓN - REVISAR / ANULAR FACTURA

Existen diversos casos en que se hace necesario anular una factura. Estos pueden ser: daño o deterioro del documento físico al momento de impresión, la determinación por parte del cliente/paciente de no recibir el servicio, entre otros.

    Pasos para anular una factura
  1. Siga la secuencia: 'Transacciones/Revisar o anular factura'
  2. Si conoce el número de la factura que desea anular:

  3. Introduzca el número de la factura y presione el botón 'Buscar'
  4. Si desconoce el número de la factura que desea anular:

  5. Introduzca los criterios de búsqueda y presione el botón 'Buscar'
  6. Los criterios de búsqueda son: Fecha de emisión, Nombre del cliente o Número de cheque o depósito con el que se canceló

  7. Seleccione de la lista la factura buscada
  8. Presione el botón 'Anular' para finalizar.
  9. Indique el Número de Control (correlativo preimpreso en el documento físico a utilizar)

IMPORTANTE:

Si los servicios a que hace referencia una factura ya fueron realizados y entregados al paciente/cliente, aparece una nota informándolo. Si aún así usted desea continuar con el proceso de anulación, haga clic sobre 'Continuar anulación'

 

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